置業公司BSI主任審核員培訓的總結

　　一、推行質量管理體系的意義

　　1、控制風險—穩定地提供顧客滿意的產品（或服務）；

　　2、持續改進—不斷增進顧客滿意的程度。

　　備注：此處的產品不僅是預期提供給顧客或顧客要求的產品（或服務），也指產品（或服務）實現過程中所產生的任何預期的輸出。顧客也不僅是最終用戶，還包括產品（或服務）實現過程中的任何相關方。

　　二、質量管理原則

　　1、以顧客為關注焦點—組織依存于顧客，因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。

　　2、領導作用—領導者應當確保組織的目的和方向一致，他們應當創造并保持良好的內部環境，使員工能充分參與實現組織目標的活動。（目標、資源、氛圍）【見注①】

　　3、全員參與—各級人員是組織之本，唯有其充分參與，才能使他們為組織的利益發揮其才干。

　　4、過程方法—將活動及相關資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。【見注②】

　　5、管理的系統方法—將相互關聯的過程作為體系來看待、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。

　　6、持續改進—持續改進組織業績應當是組織的永恒目標。

　　7、基于事實的決策方法—有效決策建立在數據和信息分析基礎上。

　　8、與供方互利的關系—組織與供方相互依存、互利關系可增強雙方創造價值的能力。

　　個人理解：質量管理就是處理好人、機、料、法、環的關系，控制風險并持續改進

　　※人：企業內部分為最高管理者、管理者代表、各領域管理者、員工；企業外部分為顧客、供方、第三方認證機構等相關方。

　　用人要確保勝任，所以對內要界定崗位職責和權限并充分溝通，對外要確定顧客需求或采購要求等，在此基礎上選擇合適的人或通過培訓等使其勝任。

　　※機：包括生產和服務提供所需的過程設備，以及相關監視和測量設備。

　　過程設備管理要確保安全和效率（投入產出率）；監視和測量設備需要確保其結果的有效性。

　　※料：廣義的產品（或服務），包括管理體系中任何一個環節的輸出結果。

　　物料（或服務）管理注重效果，要確保符合事前規定的準則，通過一系列有效的控制手段使其符合要求。

　　※法：尋找、建立和實施適宜和高效的方法是質量管理的核心。此方法泛指一切流程梳理、資源整合的方法，總體劃分為生產方法和管理方法，管理方法分為過程方法、管理的系統方法、基于事實的決策方法、持續改進的方法等。

　　方法在推行之前需要開展科學的策劃和有效的評審。

　　注：

　　1)過程方法的總體思路是分析輸入、輸出和相關資源，并為之建立、實施、保持和改進適宜的管理程序。

　　2）建立管理程序的基本步驟是：設定目標、確定并提供所需資源、安排適宜的監控措施、實施相關記錄的控制。

　　3)ISO9001:2008要求了質量管理體系文件和質量手冊編制的方法；文件和記錄控制方法；管理評審的方法；產品實現策劃的方法等等。

　　※環：包括物理的工作環境，如噪音、溫度、濕度等，又包括工作的文化氛圍。

　　應確保物理環境符合產品生產要求；文化氛圍應利于員工認識到工作的重要性，激發員工為實現組織目標做貢獻。

　　三、ISO9001:2008要求（建立、實施、保持和改進質量管理體系的要求）

　　3、第三認證機構（本文特指BSI）原則按照ISO9001（質量管理體系要求）條款對提請認證的單位實施質量管理體系審核

　　第一階段文件審核：

　　1）審核組要求受審核方提交質量管理體系文件（一般為質量手冊），比照ISO9001要求逐條檢查標準要求的內容是否在體系文件中得到適宜、充分的規定，若有刪減是否給出正當的理由，從而檢查受審核方質量管理體系文件與標準的符合性、充分性、適宜性和可操作性。在此基礎上初步判斷受審核方能否滿足審核約定的文件要求，確定所申請的審核能否進行，并據此了解受審核方質量管理體系情況，以便制定審核計劃。

　　2）審核組若對體系文件存在疑問或體系文件不合格的，可要求受審核方澄清或糾正，待受審核方糾正不合格項后，且審核組和受審核方均滿意時，再繼續工作。

　　第二階段現場審核：

　　1）審核組長根據審核組人員專業技能和經驗、審核總時間、受審核方的業務內容和組織結構等編制審核計劃（含首末次會議、審核進度、人員分工和過程溝通等安排）。審核計劃應提交受審核方確認并取得同意。

　　2）審核人員主要根據ISO9001要求，在必要時結合受審核部門（或項目等）的具體流程文件，編制檢查表（主要為ISO9001相關的要求【詳見后附《質量管理體系審核要點及審核方法清單》、擬實施的審計方法、擬收集的審計證據等內容）。

　　3）審核人員在受審核方向導員的帶領下訪談受審核部門管理人員（或相關業務人員），根據檢查表列示的項目收集相關審核證據，并做好檢查記錄。

　　4）審核組在末次會議前確定審核意見、編制審核報告，并在末次會議上與受審核方溝通。根據不符合程度，審核意見不同。若無不符合項，可以當場宣布認證

　　置業公司BSI主任審核員培訓總結提要：審核組要求受審核方提交質量管理體系文件（一般為質量手冊），比照ISO9001要求逐條檢查標準要求的內容是否在體系文件中得到適宜、充分的規定

　　通過；若存在輕微不符合項，審核組要求受審核方在五個工作日內提交糾正及糾正措施及其關閉記錄，評審通過后宣布認證通過；若存在嚴重不符合項，審核組要求受審核方在三個月內完成糾正并制定糾正措施，審核組安排額外審核，現場關閉嚴重不合格項，然后宣布認證通過。

　　5）認證通過后半個月或一個月內發放證書。

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