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關(guān)于財(cái)政局預(yù)算調(diào)整的工作方案
為了確保我縣20XX年財(cái)政正常運(yùn)行、加快支出進(jìn)度，根據(jù)我縣20XX年1-9月地方財(cái)政運(yùn)行情況，現(xiàn)擬對(duì)年初的財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
一、20XX年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的主要原則
（一）省實(shí)際下達(dá)我縣財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入相比年初預(yù)算數(shù)有所變動(dòng)。其中資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金收入調(diào)減700萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增收入1,697萬元，紅林農(nóng)場劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)增收入1,610萬元。
（二）2013年8月省下達(dá)我縣地債資金16,172萬元，比年初預(yù)算11,000萬元增加5,172萬元，其中新增省舉債1,172萬元，縣舉債4,000萬元，按相關(guān)規(guī)定要納入預(yù)算管理。
�。ㄈ└鶕�(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于加強(qiáng)地方預(yù)算執(zhí)行管理激活財(cái)政存量資金的通知》（瓊財(cái)預(yù)〔2013〕1187號(hào)）文件要求，清理收回以前年度結(jié)余資金14,047萬元（其中公共財(cái)政12,635萬元，基金1,412萬元），以上這些資金要重新安排支出。
�。ㄋ模┫掳肽晷略鰢型恋厥褂脵�(quán)出讓收入10,000萬元。
�。ㄎ澹榱思涌斓胤截�(cái)政支出進(jìn)度，根據(jù)我縣地方財(cái)政1-9月份的財(cái)政支出情況，對(duì)我縣年初預(yù)算安排的部分項(xiàng)目資金，在預(yù)算執(zhí)行中確定無法實(shí)施、由于項(xiàng)目單位組織不力而進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目或是已完工驗(yàn)收，但仍處在工程結(jié)算階段的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，把資金調(diào)整到其他項(xiàng)目支出。另外預(yù)算執(zhí)行中，有部分項(xiàng)目年初預(yù)算沒有安排指標(biāo)，但在本年度中必須執(zhí)行的項(xiàng)目，予以調(diào)整增加資金支出。
二、20XX年預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容
擬對(duì)20XX年公共財(cái)政預(yù)算總收支和基金總收支進(jìn)行調(diào)整。具體如下：
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支方面的調(diào)整
20XX年，我縣公共財(cái)政預(yù)算年初總收入263,693萬元，調(diào)減收入1,950萬元，調(diào)增收入22,364萬元，經(jīng)調(diào)整后,公共財(cái)政預(yù)算總收入284,107萬元；公共財(cái)政預(yù)算年初總支出263,693萬元，調(diào)減支出3,955萬元，調(diào)增支出24,369萬元，調(diào)增減相抵后,公共財(cái)政預(yù)算總支出284,107萬元，收支相抵平衡。
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20XX年，我縣基金年初預(yù)算總收入67,610萬元，調(diào)增收入11,412萬元，調(diào)整后基金總收入79,022萬元;基金年初預(yù)算總支出67,610萬元，調(diào)減支出1,416萬元，調(diào)增支出12,828萬元，調(diào)增減相抵后基金預(yù)算總支出79,022萬元，調(diào)整后基金收支平衡。
三、調(diào)整后20XX年財(cái)政預(yù)算總收支情況
20XX年，我縣公共財(cái)政和基金年初預(yù)算總收入為331,303萬元，調(diào)減收入1,950萬元，調(diào)增收入33,776萬元，調(diào)整后公共財(cái)政和基金預(yù)算總收入數(shù)為363,129萬元；公共財(cái)政和基金年初預(yù)算總支出331,303萬元，調(diào)減支出5,371萬元，調(diào)增支出37,197萬元，調(diào)增減相抵后公共財(cái)政和基金預(yù)算總支出為363,129萬元，收支平衡。
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